岗位职责：

1. 入库：核对订单和货单，名称、型号、数量与订单一致才可入库。

2. 出库：做好出库单，领料人签字。

3.更新：根据库存变动更新电子表格，将入库记账联交给财务。

4.盘点：每周盘点库存，与系统数量核对。如果不一致，须找出差异原因。

5.工具回收：售后出差回来立即归还工具，并做凭证给财务。

6.询问客户准备情况：需要配合人员是否到位，是否有现场操作的工具，现场各设备是否满足施工条件。

7.售后需携带的工具确认；了解交通住宿情况；每日按照出差计划核对出差人员的工作进度，如有拖延立即找到原因并汇报公司；部门日常事务的催办与提醒；部门工作问题的汇总、整理。

8. 客户电话回访。

任职要求：

1.机电等相关专业本科以上学历，28岁以下。

2.具有较高的综合素质，具有商务礼仪素养，具有独立快速处理事务的能力、较强的协调能力、较强的抗压能力。